縣十五屆人大

四次會議文件（19）

陽山縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況

和2014年預(yù)算草案報(bào)告

——2014年3月3日在陽山縣第十五屆

人民代表大會第四次會議上

陽山縣財(cái)政局局長　王  建

各位代表：

受縣人民政府委托,我向大會報(bào)告陽山縣2013年預(yù)算執(zhí)行情況和2014 年預(yù)算草案,請予審議。

2013年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢和自然災(zāi)害的沖擊，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和黨的十八大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”等各項(xiàng)財(cái)政政策，大力培植財(cái)源，狠抓收入征管，科學(xué)運(yùn)作財(cái)政資金，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，圓滿完成了縣十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的年度財(cái)政預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

一、2013年預(yù)算執(zhí)行情況

2013年我縣財(cái)政總收入完成239,425萬元, 比上年同期增收43,953萬元，增長22.49%，完成年初預(yù)算155,169萬元的154.3%。其中: 公共財(cái)政預(yù)算收入44,748萬元,基金預(yù)算收入7,567萬元,上級補(bǔ)助收入140,997萬元, 國債轉(zhuǎn)貸收入211萬元，上年結(jié)余45,902萬元(其中：上級專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出42,186萬元，基金結(jié)余3,593萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬元，縣凈結(jié)余3萬元)。縣財(cái)政總支出171,309萬元，同期比增支21,739萬元，增長14.53%，完成年初預(yù)算109,390萬元的156.6%。其中：公共財(cái)政預(yù)算支出159,317萬元，基金預(yù)算支出8,882萬元，上解支出719萬元, 國債轉(zhuǎn)貸還本支出2,391萬元?？偸湛傊Ρ冉Y(jié)余68,116萬元（其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年省市專項(xiàng)追加支出46,409萬元，專項(xiàng)基金結(jié)余21,584萬元，結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)算平衡120萬元，凈結(jié)余3萬元）。實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

（一）公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2013年，縣本級公共財(cái)政預(yù)算收入完成44,748萬元，同比增收2,545萬元，增長6.03%，完成年初預(yù)算44,316萬元的100.97%。其中：稅收收入完成25,771萬元，非稅收入完成18,977萬元，稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為57.59%（具體收入項(xiàng)目詳見附表一）。

（二）公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2013年我縣公共財(cái)政預(yù)算支出159,317萬元，同比增支24,029萬元，增長17.76％，完成年初預(yù)算105,461萬元的151.07%（具體支出項(xiàng)目詳見附表二）。人均財(cái)政支出4,393元，比上年增長17.4%。

2013年公共財(cái)政預(yù)算重點(diǎn)支出情況

(單位：萬元)

(三) 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2013年，政府性基金收入完成7,567萬元，完成年初預(yù)算的228.47%，同期比減收3,607萬元，下降32.28%，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入減少。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成6,324萬元，其他政府性基金收入完成1,243萬元。加上上年結(jié)余3,593萬元，政府性基金總收入為11,160萬元。
　　政府性基金支出8,882萬元，完成年初預(yù)算的268.18%。主要用于：教育支出389萬元，社會保障和就業(yè)支出354萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出310萬元，征地和拆遷補(bǔ)償4,441萬元，耕地開發(fā)和基本農(nóng)田建設(shè)和土地整理支出1,396萬元等。政府性基金總收總支對比結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,278萬元。

各位代表，上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)待省批復(fù)年終決算后可能有些變動, 屆時將按規(guī)定向縣人大常委會報(bào)告。

（四）2013年主要工作及成效

一年來，為了確保全年預(yù)算任務(wù)的完成，我們重點(diǎn)抓了以下幾個方面工作：

1. 著力推進(jìn)增收節(jié)支，確保財(cái)政平穩(wěn)健康運(yùn)行。

一是堅(jiān)持依法征管，著力挖潛增收，不斷做大收入蛋糕。過去的一年，我們始終堅(jiān)持以組織收入為中心，緊緊圍繞全年收入目標(biāo)任務(wù)，多措并舉，細(xì)化征管，努力緩解因經(jīng)濟(jì)形勢、政策性減收帶來的壓力，促進(jìn)收入規(guī)模和質(zhì)量同步提升。二是全力爭取上級資金。加強(qiáng)對國家和省投資政策的學(xué)習(xí)研究，及早掌握國家和省里的資金投向，有針對性地篩選上報(bào)項(xiàng)目，有效提高項(xiàng)目、資金爭取的成功率。同時，積極向上反映我縣財(cái)政困難、民生工程等情況，爭取上級進(jìn)一步加大對我縣的轉(zhuǎn)移支付、縣級基本財(cái)力保障、生態(tài)保護(hù)支持力度。2013年，上級共下達(dá)我縣補(bǔ)助收入140,997萬元，比上年增加28,098萬元，增長24.89%，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會的發(fā)展和各項(xiàng)事業(yè)的進(jìn)步。三是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，民生支出保障有力。2013年用于人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè)、住房保障等方面的民生支出達(dá)到122,406萬元，比上年（99,336萬元）增支23,070萬元，增長23.22%，增幅高出同期公共財(cái)政預(yù)算支出5.46個百分點(diǎn)，占縣公共財(cái)政預(yù)算支出的76.83%，比上年提高3個百分點(diǎn)，各項(xiàng)民生事業(yè)快速推進(jìn)，民生質(zhì)量顯著提高。

2. 著力保障和改善民生，推動統(tǒng)籌發(fā)展。

堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”，以落實(shí)民生實(shí)事為主要抓手，扎實(shí)推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化規(guī)劃綱要。2013年全縣基本公共服務(wù)支出77,512萬元，比去年（66,799萬元）增支10,713萬元，增長16.04%，占公共財(cái)政預(yù)算支出的比重達(dá)到48.65%。人均基本公共服務(wù)支出2,137元，比去年（1,847元）增支290元，增長15.69%。

一是做實(shí)經(jīng)費(fèi)保障，落實(shí)省、市和縣十件民生實(shí)事工作。2013年，落實(shí)促進(jìn)教育均衡協(xié)調(diào)發(fā)展、生態(tài)工程建設(shè)等省十件民生實(shí)事項(xiàng)目縣級配套資金21,267萬元。同時足額安排資金，強(qiáng)力推進(jìn)縣十件民生實(shí)事，其中：投入2,347萬元建設(shè)縣城生活垃圾無害化填埋場和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)生活垃圾處理轉(zhuǎn)運(yùn)站以及自然村建設(shè)一個生活垃圾收集點(diǎn)，投入390萬元完成39所村衛(wèi)生站標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，投入651萬元建設(shè)陽山國家地質(zhì)公園，改善城鎮(zhèn)群眾生活環(huán)境；投入643萬元解決84戶符合住房保障條件的家庭住房難問題等。

二是優(yōu)先支持公共教育事業(yè)，教育發(fā)展水平進(jìn)一步提升。2013年，教育支出41,024萬元，增長19.1%。其中：撥付山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼1,156萬元，核撥省補(bǔ)助免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助資金3,791萬元，劃撥困難家庭子女生活費(fèi)488萬元和農(nóng)村義務(wù)教育階段住宿生伙食補(bǔ)助資金78萬元，撥付普通高中國家助學(xué)金共229萬元，撥付職校農(nóng)村家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)資金241萬元和發(fā)放國家助學(xué)金87萬元，撥付學(xué)前教育家庭困難兒童受資助幼兒資助金31萬元，撥付發(fā)放少數(shù)民族聚居區(qū)少數(shù)民族大學(xué)生資助專項(xiàng)資金32萬元，安排校舍安全和創(chuàng)建省教育強(qiáng)縣資金2,779萬元，全力推進(jìn)教育強(qiáng)縣強(qiáng)鎮(zhèn)創(chuàng)建工作，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
　　三是加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系，社會保障水平進(jìn)一步提升。2013年，社會保障與就業(yè)支出20,412萬元，增長31.69%。其中：安排低保資金2,308萬元，從1月起，城鎮(zhèn)低保提高到242元/人.月，農(nóng)村低保提高到109元/人.月，努力保障低保對象的基本生活；五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)從6月起提高至345元/人.月，支付五保供養(yǎng)資金1,285萬元；支付再就業(yè)資金536萬元，支持和保障農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)；落實(shí)計(jì)劃生育政策，撥付城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎勵金等各項(xiàng)獎勵金342萬元；積極推進(jìn)新型農(nóng)村養(yǎng)老保險試點(diǎn)工作，共支付養(yǎng)老待遇金4,421萬元，惠及54,736人享受了養(yǎng)老待遇。
　　四是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平進(jìn)一步提升。醫(yī)療衛(wèi)生支出22,659萬元，增長20.48%。其中，安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險縣配套資金1,804萬元，全縣45.45萬人參加城鄉(xiāng)醫(yī)保；安排資金390萬元，全額補(bǔ)助五保戶、低保戶、農(nóng)村獨(dú)生子女、純二女結(jié)扎戶、優(yōu)撫對象、重度殘疾對象、孤兒共8.7萬人參加城鄉(xiāng)醫(yī)保；撥付152萬元補(bǔ)助困難企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險，享受醫(yī)療保障；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助990人次，支付救助金68萬元；撥付基本公共服務(wù)項(xiàng)目補(bǔ)助785萬元，提高公共醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。
　　3．著力統(tǒng)籌城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展，在強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)上下功夫，推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)。
　　2013年，農(nóng)林水事務(wù)支出27,279萬元，增長79.89%，支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)改革發(fā)展，全力服務(wù)“三農(nóng)”發(fā)展大局。

一是提高農(nóng)民收入。撥付直接補(bǔ)貼農(nóng)民的資金共4,181萬元，其中：農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金3,121萬元，種糧直補(bǔ)資金216萬元，良種補(bǔ)貼568萬元，能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼180萬元，購置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼81萬元，涉農(nóng)保險賠付15萬元。

二是累計(jì)投入資金6,250萬元，開展新一輪扶貧開發(fā)工作，鞏固38個省級貧困村扶貧開發(fā)成果，進(jìn)一步改善革命老區(qū)和貧困村群眾生產(chǎn)生活條件；安排464萬元，保障村級組織的基本經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，安排320萬元，分別在1月和12月按100元/月.人、130元/月.人標(biāo)準(zhǔn)提高村干部補(bǔ)貼。
　　三是推動農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)2,300萬元，撥付農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金637萬元，撥付農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎補(bǔ)資金792.5萬元，改善了農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。

四是認(rèn)真做好農(nóng)村金融改革試點(diǎn)工作。財(cái)政投入200萬元，設(shè)立“政銀?！焙献鬓r(nóng)業(yè)貸款擔(dān)保基金，用于為本縣農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)戶向合作銀行申請免抵押和免保證金貸款提供擔(dān)保。投入65萬元投保了政府綜合責(zé)任保險，在保險期間，凡屬陽山縣戶籍的居民在中華人民共和國境內(nèi)（港、澳、臺除外），由于自然災(zāi)害、特種傳染病導(dǎo)致人身死亡或傷殘，以及經(jīng)縣級以上政府認(rèn)定的見義勇為行為導(dǎo)致人身死亡或傷殘，可獲得最高10萬元的賠付額度和1萬元醫(yī)療費(fèi)用的賠償。
　　4．著力深化財(cái)政管理改革，提高資金使用效益，不斷提升財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理水平。
　　一是深化政府采購制度改革。積極推進(jìn)電子化政府采購建設(shè)，實(shí)現(xiàn)政府采購業(yè)務(wù)“一站式”管理。本年度采購預(yù)算金額為6,360萬元，實(shí)際采購資金為5,945萬元，節(jié)約資金415萬元、綜合節(jié)支率6.52%。
　　二是著力強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管。按照“收支并舉、內(nèi)外并行、監(jiān)管并重、統(tǒng)籌兼顧”的財(cái)政監(jiān)督原則，會同縣審計(jì)、縣紀(jì)檢監(jiān)察部門組織做好開展整治小金庫，對創(chuàng)建教育強(qiáng)縣專項(xiàng)資金等進(jìn)行監(jiān)督檢查，保障財(cái)政資金安全有效使用。

三是加大對“三公”經(jīng)費(fèi)的管控力度。強(qiáng)化預(yù)算約束，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制會議費(fèi)、公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待等一般性支出。2013年全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出達(dá)到省、市規(guī)定的控制目標(biāo)。
　　四是做好工程項(xiàng)目投資預(yù)算審核工作。全年共編制工程預(yù)算15宗，合計(jì)金額8,422萬元；審核工程預(yù)算154宗，送審金額共31,869萬元，定案金額31,321萬元，共核減548萬元，核減率1.71%。

五是認(rèn)真做好住房公積金管理工作。全年住房公積金歸集額為11,314萬元，比上年同期增長2%，發(fā)放住房公積金貸款7,179萬元，為336戶干部職工解決部分購房獎金，住房公積金的保障作用日益顯現(xiàn)。

六是認(rèn)真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見。2013年共承辦縣人大及政協(xié)會議代表、委員建議意見15件，建議所提問題已經(jīng)解決15件。

各位代表，2013年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，收支規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，財(cái)政保障能力進(jìn)一步提高。在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行管理工作中還存在一些突出的矛盾和問題：一是財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，財(cái)政增收乏力的問題依然存在；二是可用財(cái)力增長緩慢，社會事業(yè)、民生保障等剛性支出增長較快，同時，公共服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)市場化籌資機(jī)制不完善，對財(cái)政依賴度高，財(cái)政收支矛盾依然突出；三是財(cái)政在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化等方面的作用有待進(jìn)一步發(fā)揮等。對此，我們將高度重視，并通過加大改革創(chuàng)新力度，認(rèn)真加以研究解決，也懇請各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。

二、2014年預(yù)算草案

2014年，國際經(jīng)濟(jì)形勢面臨的不確定因素較多，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也存在內(nèi)需不足、產(chǎn)能過剩、部分企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營困難等問題，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢頭還相當(dāng)脆弱，加上落實(shí)結(jié)構(gòu)性減稅政策、取消和降低部分行政事業(yè)性收費(fèi)等方面的影響，將給我縣財(cái)政收入增長帶來較大壓力。此外，財(cái)政保障和改善民生、支持社會事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的剛性支出不斷增加，支出結(jié)構(gòu)日益固化，增加了統(tǒng)籌安排的難度，進(jìn)一步加劇了財(cái)政收支矛盾。綜合各方面因素分析，2014年財(cái)政收支矛盾仍十分突出，必須審時度勢、科學(xué)合理編制 2014年預(yù)算。

（一）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。

    根據(jù)省對編制 2014年預(yù)算的要求和“穩(wěn)中求進(jìn)”的工作總基調(diào)，今年我縣財(cái)政工作指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八屆三中全會精神，緊緊圍繞主題主線，不斷深化公共財(cái)政改革，全面落實(shí)“穩(wěn)定增長、促進(jìn)轉(zhuǎn)型、平衡收支、厲行節(jié)約、保障民生”各項(xiàng)政策措施，依法強(qiáng)化收入管理，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長；落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，壓縮一般性支出；加大民生投入，切實(shí)解決底線民生、基本民生和熱點(diǎn)民生問題；進(jìn)一步完善財(cái)政體制機(jī)制，完善專項(xiàng)資金管理辦法，有效發(fā)揮財(cái)政資金效益；發(fā)揮財(cái)政職能作用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，為全面完成縣委、縣政府確定的經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。

2014年編制縣級財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：一是收入預(yù)算編制要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。根據(jù)國內(nèi)生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，充分考慮政策調(diào)整因素，既要保持適當(dāng)?shù)脑鲩L速度，又合理把握財(cái)政收入規(guī)模。嚴(yán)格按照規(guī)定的范圍和口徑，合理編制非稅收入，不能為追求財(cái)政收入增幅而增加安排非稅收指標(biāo)。二是支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓。堅(jiān)持量入為出、量力而行，確保收支平衡。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和改善民生等領(lǐng)域傾斜，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)等一般性支出，著力提高財(cái)政資金使用效益。三是全面規(guī)范、公開透明。繼續(xù)編制全口徑預(yù)算，在完善公共財(cái)政預(yù)算編制的同時，逐步擴(kuò)大公開范圍、細(xì)化公開內(nèi)容。

（二）2014年縣級公共財(cái)政預(yù)算安排建議。

根據(jù)上述分析、預(yù)算安排的指導(dǎo)思想，結(jié)合我縣2014年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)，建議2014年財(cái)政預(yù)算主要指標(biāo)作如下安排：

2014年財(cái)政總收入擬安排114,775萬元，包括：1.公共財(cái)政預(yù)算收入安排47,433萬元,比上年收入實(shí)績44,748萬元增加2,685萬元，增長6%。其中稅收收入28,864萬元，比上年收入實(shí)績25,771萬元增加3,093萬元，增長12%。稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為60.85%，同比提高3.26個百分點(diǎn)；2. 預(yù)計(jì)上級補(bǔ)助收入63,907萬元；3.基金預(yù)算收入3,312萬元；4.上年凈結(jié)余123萬元（具體收入項(xiàng)目詳見附表三）。
　　按照《預(yù)算法》的規(guī)定和“量入為出、收支平衡”的原則，2014年財(cái)政總支出相應(yīng)安排114,775萬元，包括：1.縣本級公共財(cái)政預(yù)算支出安排110,744萬元；2.基金預(yù)算支出3,312萬元；3.上解支出719萬元（具體支出項(xiàng)目詳見附表四）。

2014年，縣級公共預(yù)算財(cái)政支出安排的重點(diǎn)是：

1.一般公共服務(wù)安排13,510萬元。主要用于:保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織依法依章程履行職能。

2.公共安全支出安排5,635萬元。主要用于:深化平安陽山建設(shè),完善政法經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,加大基層綜治經(jīng)費(fèi)保障,促進(jìn)社會管理創(chuàng)新。

3.教育支出安排33,092萬元。主要用于:鞏固義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制,提高農(nóng)村教師待遇;支持職業(yè)教育、普通高中、學(xué)前教育發(fā)展;繼續(xù)完善各學(xué)段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系。

4.科學(xué)技術(shù)支出安排389萬元。主要用于:支持應(yīng)用技術(shù)開發(fā)、科技成果轉(zhuǎn)化與推廣,促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)相結(jié)合。

5.文化體育與傳媒支出安排476萬元。主要用于:健全基層公共文化服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障機(jī)制，支持文物保護(hù)和文化產(chǎn)業(yè)、體育事業(yè)發(fā)展。

6.社會保障和就業(yè)支出安排22,302萬元。主要用于:進(jìn)一步完善社會保險體系，落實(shí)城鄉(xiāng)低保、“五?！薄⒑椭攸c(diǎn)優(yōu)撫對象等補(bǔ)助政策，加大就業(yè)投入力度。

7.醫(yī)療衛(wèi)生支出安排20,020萬元。主要用于: 鞏固基本醫(yī)療保障制度，落實(shí)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)保障；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，逐步提高城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生服務(wù)均等化水平。

8.節(jié)能環(huán)保支出安排472萬元。主要用于:繼續(xù)支持推廣先進(jìn)節(jié)能技術(shù),實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排1,561萬元。主要用于:完善城鎮(zhèn)配套基礎(chǔ)設(shè)施,支持農(nóng)村配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

10.農(nóng)林水事務(wù)支出安排8,963萬元,主要用于:加大扶貧投入,推進(jìn)“兩不具備”下山移民安置和“雙到”扶貧開發(fā);推進(jìn)農(nóng)村綜合改革示范試點(diǎn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè);加強(qiáng)農(nóng)業(yè)防疫、森林防火、防汛抗旱、氣象服務(wù)等應(yīng)急能力建設(shè)等。

11.交通運(yùn)輸支出安排460萬元。主要用于:支持加快農(nóng)村公路建設(shè)，切實(shí)解決群眾“出行難、出行貴”問題。

12. 住房保障支出安排1,921萬元。主要用于加快保障性安居工程建設(shè)。

（三）2014年政府性基金預(yù)算草案。
　　2014縣級政府性基金預(yù)算收入擬安排3,312萬元，與上年計(jì)劃收入持平；支出相應(yīng)安排3,312萬元。

三、堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，圓滿完成全年預(yù)算任務(wù)
     為確保完成2014年預(yù)算任務(wù)，我們將堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府的決策部署，認(rèn)真落實(shí)本次人代會確定的各項(xiàng)任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)以下工作。

（一）扶產(chǎn)業(yè)，壯財(cái)源，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)。一是支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)做大。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，大力扶持基礎(chǔ)牢、成長性好、牽動力強(qiáng)、市場條件完備的小水電、礦產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)旅游等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。二是建立完善項(xiàng)目儲備庫。既要編現(xiàn)在項(xiàng)目，又要編長遠(yuǎn)項(xiàng)目，加大項(xiàng)目儲備和爭取力度，努力爭取項(xiàng)目資金，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的動力和活力。

（二）抓收入，強(qiáng)管理，著力提高財(cái)政收入質(zhì)量。一是加強(qiáng)稅收管理。積極跟蹤國家稅制改革動向，搞好預(yù)研預(yù)判；健全稅收分析、征收管理、納稅評估、稅務(wù)稽查“四位一體”互動機(jī)制，切實(shí)抓好重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)稅種的有效監(jiān)控，努力挖潛增收。二是強(qiáng)化非稅收入征管，加大土地出讓收益、國有資源有償使用、政府性基金等征管清收力度，確保應(yīng)收盡收。三是強(qiáng)化目標(biāo)責(zé)任考核，加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合，注重均衡進(jìn)度，確保財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。

（三）建機(jī)制，惠民生，讓發(fā)展的成果更公平、更有效地惠及人民群眾。一是大力發(fā)展社會事業(yè)。在預(yù)算安排上優(yōu)先保障民生，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化。認(rèn)真落實(shí)財(cái)政教育投入政策，確保財(cái)政教育投入達(dá)到目標(biāo)比例。增加財(cái)政文化投入，完善基本公共文化服務(wù)體系。支持醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。二是增加社會保障投入。努力解決好低保、五保、孤兒、醫(yī)療救助等底線民生問題；切實(shí)做好城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險等資金保障；積極籌措資金做好失業(yè)人員等相關(guān)群體就業(yè)扶持；努力解決低收入困難家庭的住房問題。三是推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。繼續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)投入，深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，提高農(nóng)民收入水平。加快發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社、促進(jìn)農(nóng)業(yè)規(guī)?；l(fā)展。大力支持農(nóng)村金融改革、政策性農(nóng)業(yè)保險增加品種和擴(kuò)大承保覆蓋范圍，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長。實(shí)施好“一事一議”財(cái)政獎補(bǔ)政策促進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作，加大對移民搬遷和農(nóng)村危房改造的支持力度。

（四）重節(jié)儉，控支出，為重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出騰出財(cái)力空間。全面貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，堅(jiān)持“政府過緊日子，人民才能過好日子”的理財(cái)原則，以2013年壓減支出后的規(guī)模為基礎(chǔ)，繼續(xù)厲行節(jié)約、過“緊日子”。壓減一般性支出不僅包括廣大群眾關(guān)心的“三公經(jīng)費(fèi)”，還包括會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)、差旅費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位辦公樓和業(yè)務(wù)用房建設(shè)支出等，做到政府性的樓堂館所一律不得新建，財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增，公費(fèi)接待、公費(fèi)出國、公費(fèi)購車只減不增。同時，繼續(xù)加大政府采購、財(cái)政投資評審、政府投資項(xiàng)目跟進(jìn)監(jiān)督等工作力度，節(jié)約財(cái)政資金。

（五）促改革，提效益，全力提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。一是進(jìn)一步推進(jìn)政府財(cái)政預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)決算公開，細(xì)化公開內(nèi)容，規(guī)范公開形式。二是狠抓預(yù)算績效管理，推動績效目標(biāo)管理與部門預(yù)算編制有機(jī)融合。三是建立完善結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理制度，盤活財(cái)政存量資金，優(yōu)化增量資金，加大資金統(tǒng)籌使用力度。四是進(jìn)一步強(qiáng)化監(jiān)督制衡機(jī)制。主動接受人大、審計(jì)部門對財(cái)政預(yù)決算和財(cái)政支出的監(jiān)督檢查，建立預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督相互制衡、相互協(xié)調(diào)、相互促進(jìn)的運(yùn)行機(jī)制。五是對專項(xiàng)資金實(shí)行嚴(yán)格的監(jiān)督檢查和責(zé)任追究機(jī)制，強(qiáng)化各部門的監(jiān)督管理和執(zhí)行主體責(zé)任，切實(shí)提高財(cái)政資金的使用效益。五是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，確保債務(wù)規(guī)模適中、風(fēng)險可控。

各位代表，2014年是全面貫徹黨的十八屆三中全會精神，深入推進(jìn)各項(xiàng)改革的關(guān)鍵一年，也是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年。我們一定在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行本次會議做出的決議、決定，虛心聽取各方面的意見和建議，積極履行公共財(cái)政職能，真抓實(shí)干，創(chuàng)新圖強(qiáng)，圓滿完成全年預(yù)算收支任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！