陽(yáng)山縣2014年預(yù)算執(zhí)行情況

和2015年預(yù)算草案報(bào)告

一、2014年預(yù)算執(zhí)行情況。

2014年，我縣財(cái)政工作在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，積極組織收入，合理安排支出，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。同時(shí)，財(cái)政發(fā)展改革工作不斷推進(jìn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。

（一）公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成47,888萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入149,468萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入207萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)支出49,787萬(wàn)元等，2014年縣本級(jí)公共財(cái)政總收入完成247,350萬(wàn)元。

2014年縣本級(jí)公共財(cái)政總支出完成181,007萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算支出完成180,500萬(wàn)元，上解支出507萬(wàn)元。

2014年縣本級(jí)公共財(cái)政總收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出66,343萬(wàn)元，其中：上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出66,216萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年預(yù)算平衡120萬(wàn)元，縣凈結(jié)余7萬(wàn)元。全年收支平衡。

各位代表，由于2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況需在辦理決算后才能完整反映出來(lái)，故收支數(shù)均為預(yù)計(jì)數(shù)（下同），詳細(xì)情況待上級(jí)財(cái)政部門(mén)批復(fù)我縣總決算后再專(zhuān)題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

1.縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況

2014年，縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入完成47,888萬(wàn)元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鍪?,140萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.02%，完成年初預(yù)算47,433萬(wàn)元的 100.96%。其中：稅收收入完成28,339萬(wàn)元，同比增收2,568萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.96%；非稅收入完成19,549萬(wàn)元，同比增收572萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.01%。非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重為40.82%，同比下降1.59個(gè)百分點(diǎn)，收入質(zhì)量有所提升。

2.縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況

2014年縣本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出180,500萬(wàn)元，同比增支 21,183萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.3％，完成年初預(yù)算110,774萬(wàn)元的 163%。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：

 (1)一般公共服務(wù)支出22,088萬(wàn)元，下降12.49%，主要原因是貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，加大厲行節(jié)約力度。

（2）公共安全支出7,588萬(wàn)元，增加7.91%。

（3）教育支出43,129萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.13%。

（4）科學(xué)技術(shù)支出759萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.71%。

（5）文化體育與傳媒支出1,046萬(wàn)元，下降11.95%，主要是減少非稅收入安排的支出。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出23,965萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.41%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生支出29,512萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.24%。

（8）節(jié)能環(huán)保支出4,372萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.91%。增幅較高的原因主要是省增加下達(dá)農(nóng)村水電增容改造補(bǔ)助資金。

（9）城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出3,118萬(wàn)元，下降9.54%。

（10）農(nóng)林水事務(wù)支出33,737萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.67%。

（11）交通運(yùn)輸支出6,296萬(wàn)元，增長(zhǎng)241.25%。增幅較高的原因主要是新農(nóng)村公路路面硬化，公路路面改造、水毀修復(fù)等增支。

綜上所述，2014年縣級(jí)支出結(jié)構(gòu)體現(xiàn)了“保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資、促發(fā)展”的支出要求，成效凸顯。主要表現(xiàn)為：用在與人民群眾生活直接相關(guān)的教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)等方面的民生支出合計(jì)145,934萬(wàn)元，同比增支24,827萬(wàn)元，占公共財(cái)政預(yù)算支出比重為80.85％，同比提高4.83個(gè)百分點(diǎn)。維持政權(quán)運(yùn)轉(zhuǎn)的支出29,676萬(wàn)元，同比減支2,597萬(wàn)元，占比為16.44%，同比下降3.82個(gè)百分點(diǎn)。

 (二) 政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2014年政府性基金收入47,816萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)支出收入23,518萬(wàn)元，當(dāng)年收入7,798萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入16,500萬(wàn)元。支出方面，當(dāng)年支出15,795萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32,021萬(wàn)元。

（三）2014年縣十件民生實(shí)事資金落實(shí)情況

2014年，縣財(cái)政投入資金12,392.03萬(wàn)元，用于實(shí)施縣十件民生實(shí)事。一是在全面完成全縣10.5萬(wàn)戶(hù)農(nóng)戶(hù)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)頒證工作方面，財(cái)政撥付資金942萬(wàn)元；二是在基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)保障卡戶(hù)籍人口全覆蓋，以社會(huì)保障卡為載體推進(jìn)政府公共服務(wù)“一卡通”和大力促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面，財(cái)政投入資金1,184萬(wàn)元；三是完成5.9萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)，財(cái)政撥付資金4,021.61萬(wàn)元；四是推動(dòng)公共服務(wù)下移，把網(wǎng)上辦事大廳開(kāi)通到鎮(zhèn)村，實(shí)現(xiàn)縣鎮(zhèn)村聯(lián)網(wǎng)辦事，財(cái)政撥付資金96.6萬(wàn)元；五是建設(shè)30個(gè)以上美麗鄉(xiāng)村示范點(diǎn)，財(cái)政撥付資金427.32萬(wàn)元；六是創(chuàng)建黎埠、陽(yáng)城和江英3個(gè)省教育強(qiáng)鎮(zhèn)；改造3所寄宿制學(xué)校，財(cái)政撥付資金3,382萬(wàn)元；七是實(shí)施鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院“五個(gè)一”設(shè)備裝備提升工程和完成40所村級(jí)衛(wèi)生站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面，財(cái)政撥付資金513.5萬(wàn)元；八是實(shí)施陽(yáng)山S260線(xiàn)水口至杜步深坑段6.4公里路面改造工程和完成70公里新農(nóng)村公路建設(shè)方面，財(cái)政撥付資金492萬(wàn)元；九是完成韓愈文化公園一期工程建設(shè)，財(cái)政撥付資金73萬(wàn)元；十是完成900戶(hù)城東移民新村移民安置和690戶(hù)農(nóng)村低收入住房困難戶(hù)危房改造任務(wù)，財(cái)政投入資金1,360萬(wàn)元。

（四）2014年主要工作及成效

1. 嚴(yán)征細(xì)管，科學(xué)聚財(cái)，收入規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)。

過(guò)去的一年，我們始終堅(jiān)持以組織收入為中心，積極作為，狠抓財(cái)源建設(shè)和收入組織，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入穩(wěn)中有升。一是明確收入責(zé)任。及時(shí)將全年稅收任務(wù)分解到位，定期對(duì)稅收情況進(jìn)行督查。依托稅控聯(lián)管平臺(tái)，對(duì)收入常抓不懈，確保應(yīng)收盡收。二是加強(qiáng)稅收監(jiān)管。在切實(shí)掌握稅收形勢(shì)、及時(shí)把握稅源動(dòng)態(tài)的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善對(duì)各行業(yè)的納稅評(píng)估管理，促進(jìn)了挖潛增收。三是全力爭(zhēng)取上級(jí)資金。2014年，上級(jí)共下達(dá)我縣各項(xiàng)補(bǔ)助收入165,968萬(wàn)元，同比增加18,998萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.93%，有效彌補(bǔ)了縣級(jí)財(cái)力不足。

2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，關(guān)注民生，公共財(cái)政有力彰顯。

一是關(guān)注“三農(nóng)”發(fā)展，認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。撥付直接補(bǔ)貼農(nóng)民的資金共755.12萬(wàn)元，其中：種糧直補(bǔ)資金39.66萬(wàn)元，良種補(bǔ)貼565.46萬(wàn)元，購(gòu)置農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼150萬(wàn)元；投入“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金886.25萬(wàn)元，支持72個(gè)村級(jí)公益事業(yè)項(xiàng)目建設(shè)；撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)4,153.69萬(wàn)元，撥付農(nóng)業(yè)救災(zāi)資金1285萬(wàn)元，助推農(nóng)業(yè)生產(chǎn)增效。二是關(guān)注民生民利，不斷完善社會(huì)保障體系。撥付再就業(yè)資金798萬(wàn)元幫助農(nóng)村勞動(dòng)力和下崗失業(yè)人員實(shí)現(xiàn)就業(yè)和再就業(yè)；五保供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高到405元/人.月，支付五保供養(yǎng)資金1,366萬(wàn)元；發(fā)放新型農(nóng)村養(yǎng)老待遇5,164萬(wàn)元，支付低保金2,342萬(wàn)元保障城鄉(xiāng)低保群眾的基本生活；撥付住房保障資金613萬(wàn)元用于保障性住房建設(shè)，改善低收入群眾的居住條件。三是關(guān)注社會(huì)事業(yè)，保障科教文衛(wèi)協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付山區(qū)和農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼2,307.84萬(wàn)元，發(fā)放農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)退休教師終身崗位津貼276萬(wàn)元；撥付城鄉(xiāng)免費(fèi)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)資金4,279.95萬(wàn)元，發(fā)放各類(lèi)助學(xué)金1,068.5萬(wàn)元；撥付中小學(xué)校舍安全和創(chuàng)建省教育強(qiáng)縣工程資金3,382萬(wàn)元?？h級(jí)配套城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)資金1,887萬(wàn)元；全額補(bǔ)助五保戶(hù)、低保戶(hù)、農(nóng)村獨(dú)生子女、純二女結(jié)扎戶(hù)、優(yōu)撫對(duì)象、重度殘疾對(duì)象、孤兒共84,479人參加城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)，撥付資金共455萬(wàn)元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助1,618人次，支付救助金217萬(wàn)元；清理化解基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)債務(wù)1,149萬(wàn)元，有效緩解了“就醫(yī)難”問(wèn)題。四是關(guān)注社會(huì)穩(wěn)定，大力推進(jìn)社會(huì)管理創(chuàng)新。落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助政策各項(xiàng)資金337萬(wàn)元；撥付資金4,400萬(wàn)元支持鎮(zhèn)村基層組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障機(jī)制建設(shè)，確保7個(gè)生態(tài)發(fā)展鎮(zhèn)的平均正常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)在160萬(wàn)元以上，113個(gè)貧困村、8個(gè)社(居) 的辦公經(jīng)費(fèi)均達(dá)到4萬(wàn)元；發(fā)放正常離任村干部補(bǔ)助248萬(wàn)元，并從12月起，按240元/月.人標(biāo)準(zhǔn)提高村干部補(bǔ)貼；籌措資金420萬(wàn)元，從10月起，公職人員住房公積金財(cái)政補(bǔ)助由原按應(yīng)發(fā)工資總額的8%提高到12%，體現(xiàn)住房公積金的公平性，保障職工權(quán)益。

3．深化財(cái)政管理改革，提高資金使用效益。

一是著力推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化工作。加大基本公共服務(wù)特別是教育與醫(yī)療衛(wèi)生的投入力度，確保財(cái)政基本公共服務(wù)支出占比達(dá)到省核定的目標(biāo)。2014年，全縣基本公共服務(wù)支出88,307萬(wàn)元，同比增支10,789萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.92%，占公共財(cái)政預(yù)算支出48.9%。人均基本公共服務(wù)支出2,389元，增長(zhǎng)11.76%。
　　二是不斷完善預(yù)算執(zhí)行管理。進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算從編制到執(zhí)行的各項(xiàng)規(guī)定和管理辦法，全面貫徹落實(shí)“八項(xiàng)規(guī)定”等相關(guān)精神，嚴(yán)格控制行政經(jīng)費(fèi)和一般性支出，確?！叭苯?jīng)費(fèi)得到有效控制。全縣“三公”經(jīng)費(fèi)支出3,513.29萬(wàn)元，比2013年減少793.4萬(wàn)元，同比下降18.4%。

三是不斷規(guī)范和完善政府采購(gòu)各項(xiàng)制度。2014年共進(jìn)行貨物類(lèi)電子競(jìng)價(jià)項(xiàng)目1,033宗，采購(gòu)預(yù)算金額1,674.9萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額1,509.3萬(wàn)元，節(jié)約率為9.89%；小額建設(shè)工程競(jìng)價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目75宗，采購(gòu)預(yù)算金額1,940.4萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額 1,744.2萬(wàn)元，節(jié)約率為10.11%。

4.落實(shí)縣人大預(yù)算決議有關(guān)情況。

一是認(rèn)真研究落實(shí)縣十五屆人大四次會(huì)議對(duì)預(yù)算的決議及縣人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)?？h人大代表在審議縣級(jí)2014年預(yù)算草案的過(guò)程中提出了許多寶貴的意見(jiàn)建議，包括促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)、加大基層社會(huì)事業(yè)和重點(diǎn)支出投入、建立全口徑預(yù)決算制度等。縣財(cái)政局進(jìn)行了認(rèn)真的研究和梳理，并在日常工作中積極落實(shí)。一方面，按照完善政府預(yù)算管理體系的要求，編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算四本預(yù)算報(bào)送縣人大審議。同時(shí)，調(diào)整完善《預(yù)算報(bào)告》及表格的編制工作，提高預(yù)算草案的可讀性和易讀性。另一方面，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，科學(xué)合理安排資金，加大對(duì)民生事業(yè)的投入力度，著力保障教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、“三農(nóng)”等民生和重點(diǎn)支出，解決涉及人民群眾切身利益的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題。

二是認(rèn)真辦理縣人大及政協(xié)的建議和意見(jiàn)。2014年共承辦縣人大及政協(xié)會(huì)議代表、委員建議意見(jiàn)7件，建議所提問(wèn)題已經(jīng)全部解決，根據(jù)代表反饋情況，暫無(wú)不滿(mǎn)意意見(jiàn)。

各位代表，在過(guò)去的一年里，財(cái)政工作在困境中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，取得了來(lái)之不易的成績(jī)?？吹匠煽?jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題和不足：稅源結(jié)構(gòu)單一，縣級(jí)實(shí)際可支配財(cái)力小，收支矛盾突出，財(cái)政資金使用效益有待提高等。這些問(wèn)題，我們將在以后工作中進(jìn)一步解放思想，完善機(jī)制，強(qiáng)化措施，切實(shí)加以解決。

二、2015年財(cái)政預(yù)算草案

（一）2015年我縣財(cái)政形勢(shì)。

展望2015年，國(guó)內(nèi)外環(huán)境仍然相當(dāng)復(fù)雜，不穩(wěn)定不確定因素較多，我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展長(zhǎng)期向好的基本面雖然沒(méi)有發(fā)生變化，但正在經(jīng)歷階段性調(diào)整，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力依然較大，縣級(jí)財(cái)政收支面臨不少減收增支因素。收入方面，支撐財(cái)政收入增長(zhǎng)的主體稅源不多，“營(yíng)改增”擴(kuò)圍等結(jié)構(gòu)性減稅政策將進(jìn)一步影響財(cái)政增收，“穩(wěn)增長(zhǎng)”的難度越來(lái)越大，預(yù)計(jì)2015年稅收收入難以實(shí)現(xiàn)較高增幅。支出方面，全面貫徹落實(shí)中央和省關(guān)于穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生各項(xiàng)決策部署，財(cái)政保障和改善民生、支持社會(huì)事業(yè)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面的剛性支出不斷增加，支出結(jié)構(gòu)日益固化，增加了統(tǒng)籌安排的難度，進(jìn)一步加劇了財(cái)政收支矛盾。面對(duì)收入和支出的雙重壓力，我們既要高度重視存在的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持底線(xiàn)思維、問(wèn)題導(dǎo)向，充分做好應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜困難局面的準(zhǔn)備，也要看到我縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)，堅(jiān)定信心、主動(dòng)作為，牢牢把握財(cái)政工作的主動(dòng)權(quán)。綜合各方面因素分析，2015年財(cái)政收支矛盾仍十分突出，必須審時(shí)度勢(shì)、科學(xué)合理編制 2015年預(yù)算。

（二）財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則。

編制 2015年縣級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會(huì)精神，按照縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益；深化財(cái)稅體制改革，完善預(yù)算管理各項(xiàng)制度，切實(shí)推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明；健全政府預(yù)算體系，加大預(yù)算統(tǒng)籌力度；優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力改善民生，從嚴(yán)控制一般性支出，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律；加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展。

2015年編制縣級(jí)財(cái)政收支預(yù)算的基本原則是：一是收入預(yù)算編制要實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地。收入預(yù)算由約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性，并與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接。二是支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌考慮本級(jí)支出和轉(zhuǎn)移支付，在保證基本公共服務(wù)合理需要的前提下，優(yōu)先安排重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出。三是提高預(yù)算編制完整性。政府的收入和支出全部納入預(yù)算管理。四是完善政府預(yù)算體系。加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度。五是推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)透明。

（三）2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算草案

1.2015年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)

按照上述指導(dǎo)思想和原則以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況，預(yù)計(jì)2015年縣本級(jí)財(cái)政總收入189,258萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入51,240萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)7%。其中稅收收入31,173萬(wàn)元，比上年收入實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)10%；上級(jí)補(bǔ)助收入64,954萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)支出73,064萬(wàn)元(含政府性基金上年結(jié)轉(zhuǎn)支出轉(zhuǎn)列為一般公共預(yù)算收支6,720萬(wàn)元)。剔除上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、列收列支以及上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素，縣本級(jí)2015年實(shí)際可支配財(cái)力為70,074萬(wàn)元。

2. 2015年縣本級(jí)一般公共財(cái)政支出預(yù)計(jì)

根據(jù)上述收入情況，支出相應(yīng)安排189,258萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出185,167萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)支出3.600萬(wàn)元，上解支出491萬(wàn)元。2015年一般公共預(yù)算支出中，用于改善民生、提供基本公共服務(wù)的重點(diǎn)支出為155,108萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的比重為83.77%，同比提高2.81個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)了保民生、保公共服務(wù)、保重點(diǎn)支出的支出要求。

3. 2015年縣本級(jí)部門(mén)預(yù)算草案

按照上級(jí)實(shí)施部門(mén)預(yù)算的原則和方法，結(jié)合實(shí)際，編制了縣本級(jí)2015年部門(mén)預(yù)算草案。2015年縣級(jí)部門(mén)預(yù)算由82個(gè)部門(mén)組成，列入部門(mén)預(yù)算的支出為53,067元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出34,256萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)2,986萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出3,508萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助12,317萬(wàn)元。

4.2015年預(yù)算草案在本次人代會(huì)批準(zhǔn)前安排的支出

2015年1月安排支出主要是必須支付的財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助等支出3,947萬(wàn)元，以及上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出3,866萬(wàn)元，共7,813萬(wàn)元。

(四) 2015年縣本級(jí)政府性基金預(yù)算草案

預(yù)計(jì)2015年政府性基金總收入完成30,309萬(wàn)元。其中：縣本級(jí)政府性基金收入5,008萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25,301萬(wàn)元。按照收支平衡的要求支出相應(yīng)安排30,309萬(wàn)元。

(五) 2015年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案

 2015年預(yù)計(jì)縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1,970.91萬(wàn)元，其中：縣屬?lài)?guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)1,259.02萬(wàn)元，參股企業(yè)上繳股利股息300萬(wàn)元，其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入411.89萬(wàn)元。支出相應(yīng)安排1,970.41萬(wàn)元，主要用于扶貧支出、村級(jí)公路硬底化、保障性住房縣配套資金以及其他國(guó)有企業(yè)資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.5萬(wàn)元。

 (六) 2015年陽(yáng)山縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案

目前，社?；鹗怯墒屑?jí)進(jìn)行統(tǒng)籌，縣級(jí)還不能作為社?；痤A(yù)算的編制主體，報(bào)縣人代會(huì)審議。根據(jù)有關(guān)部門(mén)提供的數(shù)據(jù)，2015年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入51,873萬(wàn)元，支出42,593萬(wàn)元，收支結(jié)余9,280萬(wàn)元。

三、堅(jiān)定信心，迎難而上，圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算任務(wù)。
    2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，也是 “十二五”規(guī)劃的收官之年，同時(shí)，新《預(yù)算法》開(kāi)始正式實(shí)施，做好新常態(tài)下的財(cái)政工作意義十分重大。我們將圍繞縣委、縣政府確定的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，著力做好生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)、理財(cái)文章。 

（一）圍繞“生財(cái)有道”，全力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。一是找準(zhǔn)縣域經(jīng)濟(jì)與國(guó)家政策的契合點(diǎn)，積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好項(xiàng)目的謀劃、篩選、申報(bào)工作，努力爭(zhēng)取上級(jí)優(yōu)惠政策支持，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展籌集更多的資金。二是加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。運(yùn)用財(cái)政政策和資金“杠桿”，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。扎實(shí)抓好“營(yíng)改增”改革擴(kuò)面，大力支持商貿(mào)物流業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展。三是加快財(cái)源培植。全面落實(shí)縣政府扶持中小企業(yè)發(fā)展措施，留住優(yōu)質(zhì)財(cái)源，培植后續(xù)財(cái)源，促進(jìn)財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)。

（二）圍繞“聚財(cái)有方”，提高服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力。一是全力組織財(cái)政收入。完善“財(cái)稅庫(kù)銀”橫向聯(lián)網(wǎng)和綜合協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)收入的調(diào)度，力爭(zhēng)均衡入庫(kù)；加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅種的征收和稽查，堵塞征管漏洞，確保應(yīng)收盡收；強(qiáng)化非稅收入與基金收入征管，推進(jìn)非稅收支預(yù)算規(guī)范化管理。二是全力推進(jìn)銀企合作。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大信貸投放，有效破解重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、“三農(nóng)”發(fā)展資金瓶頸。三是積極探索政府與社會(huì)資本合作（PPP）模式，吸引社會(huì)資本支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。 

（三）圍繞“用財(cái)有效”，提高財(cái)政資金使用效益。一是硬化預(yù)算約束。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開(kāi)支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，保障重點(diǎn)支出資金需要，集中財(cái)力向困難群眾、農(nóng)村和社會(huì)事業(yè)傾斜。二是加大民生保障力度。以省、市、縣“十件民生實(shí)事”為載體，將解決群眾最關(guān)心、最期盼的問(wèn)題作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，確保國(guó)家惠民政策落實(shí)到位。三是推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。深化農(nóng)村綜合改革，激發(fā)農(nóng)村發(fā)展活力。通過(guò)整合涉農(nóng)資金等途徑，確保新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)田水利和農(nóng)村環(huán)境整治資金需要，著力改善農(nóng)業(yè)和農(nóng)村生產(chǎn)生活條件。支持拓展、增強(qiáng)城市服務(wù)功能，著力推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。 

（四）圍繞“理財(cái)有章”，不斷提升財(cái)政科學(xué)管理水平。按照新預(yù)算法要求，繼續(xù)完善公共財(cái)政體系，積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的運(yùn)行機(jī)制和管理制度。一是深入推進(jìn)各項(xiàng)改革。深化部門(mén)預(yù)算改革，增強(qiáng)政府預(yù)算的完整性和科學(xué)性；完善國(guó)庫(kù)集中支付流程，深入推進(jìn)公務(wù)卡改革；推進(jìn)電子化政府采購(gòu)平臺(tái)，強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管；完善預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)體系和評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制，逐步建立評(píng)價(jià)結(jié)果公示制度；積極穩(wěn)妥做好預(yù)決算信息公開(kāi)工作，主動(dòng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)各界監(jiān)督。二是全面加強(qiáng)財(cái)政管理。完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制，提升鎮(zhèn)村兩級(jí)理財(cái)水平。加大對(duì)重大項(xiàng)目資金和民生資金，尤其是惠農(nóng)補(bǔ)貼資金的監(jiān)督檢查力度，切實(shí)規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

各位代表，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真執(zhí)行本次會(huì)議做出的決議，虛心聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，以?shī)^發(fā)進(jìn)取的精神、求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)、扎實(shí)有力的舉措，全面完成年度預(yù)算任務(wù)，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！