陽山縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況

和2011年預(yù)算草案報(bào)告

——2011年1月26日在陽山縣第十四屆

人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

陽山縣財(cái)政局局長(zhǎng)　王建

各位代表：

受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陽山縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位委員和列席會(huì)議人員提出寶貴意見。

2010年我縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞縣十四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算和工作目標(biāo)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局，認(rèn)真貫徹縣委十一屆八次全會(huì)精神，把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)作為中心目標(biāo)和首要任務(wù)，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政運(yùn)行中遇到的困難和挑戰(zhàn)，在組織財(cái)政收入、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障和改善民生、深化財(cái)政改革等方面取得了顯著成效，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為“十一五”時(shí)期財(cái)政工作劃上了一個(gè)圓滿的句號(hào)。

一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況

2010年我縣財(cái)政總收入145,464萬元，比上年同期增收35,156萬元，增長(zhǎng)31.87%，完成年初預(yù)算84,081萬元的173%。其中：一般預(yù)算收入45,259萬元，基金預(yù)算收入24,637萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入73,134萬元，上年結(jié)余2,434萬元(其中：上級(jí)追加專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,306萬元，結(jié)轉(zhuǎn)明年預(yù)算平衡120萬元，凈結(jié)余8萬元)。財(cái)政總支出140,017萬元，比上年同期增支30,547萬元，增長(zhǎng)27.9%，完成年初預(yù)算81,565萬元的171.66%。其中：一般預(yù)算支出110,191萬元，基金預(yù)算支出28,080萬元，上解支出1,122萬元，增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出624萬元?？偸湛傊?duì)比，結(jié)余5,447萬元(其中：上級(jí)追加專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,318萬元，結(jié)轉(zhuǎn)明年預(yù)算平衡120萬元，凈結(jié)余9萬元)。實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在省批復(fù)年終決算后可能有些變動(dòng)，屆時(shí)，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。

（一）一般預(yù)算收入完成情況

縣本級(jí)一般預(yù)算收入繼去年突破3億元大關(guān)后，再上新臺(tái)階，完成45,259萬元，同比增收12,991萬元，增長(zhǎng)40.26%，完成年初預(yù)算38,076萬元的118.86%。收入具體情況如下：

1、工商稅收收入完成19,773萬元，同比增收2,665萬元，增長(zhǎng)15.58%。其中：增值稅完成4,295萬元，企業(yè)所得稅1,630萬元，營(yíng)業(yè)稅5,398萬元，其他個(gè)人所得稅735萬元，資源稅3,159萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅1,283萬元,房產(chǎn)稅581萬元，印花稅160萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅1,392萬元，土地增值稅891萬元、車船使用稅249萬元。

2、耕地占用稅和契稅收入3,925萬元，同比增收1,327萬元，增長(zhǎng)51.08%。其中：耕地占用稅1,622萬元,契稅收入2,303萬元。

3、非稅收入21,561萬元，同比增收8,999萬元，增長(zhǎng)71.64%。其中：罰沒和行政收費(fèi)收入8,370萬元，?？钍杖?,429萬元(其中：教育附加818萬元，排污費(fèi)161萬元,水資源費(fèi)250萬元，其他200萬元)，其他收入11,762萬元。

（二）一般預(yù)算支出完成情況

本級(jí)一般預(yù)算支出110,191萬元，比上年同期增支15,605萬元，增長(zhǎng)16.50％，完成年初預(yù)算80,764萬元的136.44%。支出主要項(xiàng)目完成情況如下：

1、一般公共服務(wù)支出18,447萬元，同比增支1,377萬元，增長(zhǎng)8.07％。增長(zhǎng)低于一般預(yù)算支出增幅（16.50%）的主要原因是：今年以來，我縣認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定，大力壓減一般性財(cái)政支出。

2、公共安全支出5,507萬元，同比增支641萬元，增長(zhǎng)13.17％。增支的主要原因是：上級(jí)追加公檢法司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和各項(xiàng)專項(xiàng)補(bǔ)助增加。

3、教育支出27,338萬元，同比增支1,119萬元，增長(zhǎng)4.27％。增支的主要原因是：落實(shí)義務(wù)教育學(xué)校教師工資福利“兩相當(dāng)”和實(shí)施績(jī)效工資而增支。

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出13,543萬元，同比增支921萬元，增長(zhǎng)7.3％。增支的主要原因是：離退休人員津補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高、低保和優(yōu)撫人數(shù)增加等增支。

5、醫(yī)療衛(wèi)生支出15,251萬元，同比增支4,491萬元，增長(zhǎng)41.74％。增支的主要原因是：新型農(nóng)村合作醫(yī)療、保障農(nóng)村和基層公共衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)等支出增加較快。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5,668萬元，同比增支2,783萬元，增長(zhǎng)96.46％。增支的主要原因是：為完善城市功能，打造“山水宜居城市”，加大對(duì)城建工程和縣城“三邊”環(huán)境整治的投入。

7、農(nóng)林水事務(wù)支出13,112萬元，同比增支748萬元，增長(zhǎng)6.05％。增支的主要原因是：縣加大了對(duì)“三農(nóng)”和扶貧“雙到”開發(fā)工作的投入。

8、住房保障支出1,499萬元，比年初預(yù)算50萬元增支1,499萬元。增支的原因是：為加快解決和改善我縣中低收入群體的住房問題，不斷加大對(duì)廉租保障住房建設(shè)的投入。

9、其他支出3,192萬元，同比增支1,453萬元，增長(zhǎng)83.55％。增支的主要原因是：為防范金融風(fēng)險(xiǎn)，安排我縣基礎(chǔ)設(shè)施建施還本付息專項(xiàng)資金2,000萬元。

（三）2010年主要工作及成效

各位代表，2010年我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速健康發(fā)展，地方財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行總體良好，但由于經(jīng)濟(jì)運(yùn)行面臨不少矛盾和問題，主要是：落實(shí)民生政策等增支壓力不斷加大，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)依然繁重，物價(jià)上漲壓力較大，財(cái)政收支矛盾仍然十分突出。為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成，我們著重抓了以下六個(gè)方面工作：

1、加大收入征管力度，精征細(xì)管，財(cái)政收入呈現(xiàn)“高開穩(wěn)走”的良好態(tài)勢(shì)。

2010年是國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)極為復(fù)雜的一年，面對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)的嚴(yán)峻形勢(shì)，財(cái)稅部門從年初開始就緊抓收入不放松，對(duì)照全年的目標(biāo)任務(wù)，抓早抓好抓落實(shí)，層層細(xì)化分解，定目標(biāo)、定責(zé)任、定進(jìn)度、定時(shí)限，確保財(cái)政收入任務(wù)落到實(shí)處。一是繼續(xù)發(fā)揮縣財(cái)稅部門聯(lián)席工作會(huì)議的重要作用，及時(shí)研究、解決組織收入中出現(xiàn)的問題和矛盾，提前謀劃，牢牢把握組織收入的主動(dòng)權(quán)，確保收入及時(shí)、均衡入庫。二是堅(jiān)持依法治稅，嚴(yán)格落實(shí)征管措施，繼續(xù)推行納稅評(píng)估、稅收約談制度和稅收稽查等行之有效的辦法和措施，堵塞征管漏洞，努力挖潛增收。三是在加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)稅源征管的同時(shí)，切實(shí)做好“抓大不放小”，加大對(duì)零星稅源的征管力度，確保稅收應(yīng)收盡收。四是加強(qiáng)非稅收入征管，進(jìn)一步加大非稅收入納入預(yù)算管理的力度，應(yīng)繳盡繳，增加政府統(tǒng)籌財(cái)力。通過以上措施，2010年縣本級(jí)一般預(yù)算收入提前一個(gè)月完成年初縣人大下達(dá)的年初預(yù)算任務(wù)，實(shí)現(xiàn)縣一般預(yù)算收入45,259萬元，增幅40.26%，比年初確定的增長(zhǎng)18%目標(biāo)提高22.26個(gè)百分點(diǎn)?！笆晃濉逼陂g，我縣一般預(yù)算收入年均遞增32.5%，由1.11億元增至4.5億元，提前二年完成了“十一五”規(guī)劃的2.23億元目標(biāo)。

2、發(fā)揮財(cái)政職能作用，助推發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

按照“三保持一促進(jìn)”的要求，有效落實(shí)各項(xiàng)擴(kuò)大內(nèi)需政策，措施得力，保障及時(shí)，力促經(jīng)濟(jì)回暖。一是擴(kuò)大政府公共投資，結(jié)合財(cái)政手段與金融手段，充分發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用?？h公資辦加大融資工作力度，解決制約我縣各類重點(diǎn)項(xiàng)目和民生項(xiàng)目的資金瓶頸問題。2010年共籌集投入重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金27,561萬元，支持中軸線安置小區(qū)、教育資源整合項(xiàng)目、縣城瀝青路改造和松榮大道建設(shè)等縣重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，有效地促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。二是積極實(shí)施各項(xiàng)惠農(nóng)政策，開拓農(nóng)村市場(chǎng)。認(rèn)真做好“家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)”補(bǔ)貼工作，為全縣家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品2,573臺(tái)(件)補(bǔ)貼資金67.25萬元，為2,827輛汽車、摩托車補(bǔ)貼資金435.93萬元。三是出臺(tái)《陽山縣扶持中小企業(yè)發(fā)展基金實(shí)施(試行)方案》以及安排撥款企業(yè)發(fā)展扶持資金561萬元，加大對(duì)中小型企業(yè)的扶持力度，努力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，增添全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展后勁。

3、夯實(shí)“三農(nóng)”發(fā)展基礎(chǔ)，助推城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展

一是實(shí)施農(nóng)村安居工程。投入貧困戶危房改造及高寒山區(qū)移民試點(diǎn)建設(shè)資金共155萬元，完成貧困戶危房改造775戶，在建193戶，縣城高寒山區(qū)移民點(diǎn)已完成了主體工程，春節(jié)前可實(shí)現(xiàn)搬遷60戶貧困戶。二是大力支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，投入新農(nóng)村建設(shè)專項(xiàng)資金2,771萬元，支持農(nóng)村飲水工程、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村沼氣、動(dòng)物防疫網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)等各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展。三是推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。撥款扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1,397萬元，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金320萬元。四是大力推進(jìn)扶貧“雙到”開發(fā)工作，投入扶貧資金781萬元，扶貧“雙到”開發(fā)工作取得了階段性成果，23,000貧困人口實(shí)現(xiàn)了人均收入2,500元以上，脫貧人口超貧困人口60%。五是加大水庫移民住房改造和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，撥款水庫移民各項(xiàng)扶持和補(bǔ)助資金343萬元，移民生產(chǎn)生活環(huán)境明顯改善，歷史遺留問題逐步得到解決。六是大力支持農(nóng)村農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2,194萬元，投入基本農(nóng)田整治資金452萬元。投入小型農(nóng)田水利建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金444萬元。七是認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼政策。及時(shí)足額發(fā)放種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金2,057萬元，種糧直補(bǔ)216萬元，良種補(bǔ)貼806.8萬元，能繁母豬飼養(yǎng)補(bǔ)貼56.6萬元，農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼120萬元，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性。

4、保障民生重點(diǎn)支出，助推社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展

堅(jiān)持以人為本，民生為先，一年來，我縣財(cái)力繼續(xù)向民生方面傾斜，努力讓發(fā)展成果惠及全體人民。2010年我縣教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生支出共74,912萬元，比上年同期增支10,062萬元，增長(zhǎng)15.52%，占縣本級(jí)一般預(yù)算支出的67.98%，財(cái)政的公共性進(jìn)一步凸顯。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育，撥付免費(fèi)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2,680.74萬元，受益學(xué)生5.6萬人；繼續(xù)推進(jìn)國(guó)家助學(xué)資助政策體系，撥付219.45萬元，用于資助農(nóng)村義務(wù)教育困難家庭學(xué)生生活補(bǔ)助，受益學(xué)生1.6萬人；撥款中等職業(yè)學(xué)校國(guó)家助學(xué)金199.5萬元，受益學(xué)生1,548人；投入1,686萬元，實(shí)施中小學(xué)布局調(diào)整、校舍安全和危房改造工程；做好農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解工作，審核清償農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)共351萬元。二是加大社會(huì)保障投入，促進(jìn)就業(yè)和社會(huì)保障制度完善。共核撥城鄉(xiāng)居民最低生活保障金2,113萬元，享受低保32.26萬人次；核定全縣五保供養(yǎng)2,903人，共發(fā)放資金523萬元；核撥農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)工作專項(xiàng)資金355萬元，培訓(xùn)農(nóng)村勞動(dòng)力4,250人，新增轉(zhuǎn)移就業(yè)農(nóng)村富余勞動(dòng)力9,790人，城鎮(zhèn)新增就業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)均完成目標(biāo)任務(wù)，全縣就業(yè)局勢(shì)保持穩(wěn)定。三是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系。全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出15,251萬元，同比增支4,491萬元，增長(zhǎng)41.74%，進(jìn)一步完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和農(nóng)民大病救助制度。全年農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出7,042萬元，有2.72萬人次得到住院醫(yī)療基金支付，同時(shí)支付醫(yī)療救助金27.6萬元，解決了656人次困難群眾大病醫(yī)療救助問題；撥款困難企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)資金152萬元，使我縣困難企業(yè)退休人員共2,148人得以享受醫(yī)療保障。四是加大公共安全投入。全年共支出5,837萬元，增長(zhǎng)19.95%，繼續(xù)加大政法部門裝備建設(shè)、信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施更新等投入，保障社會(huì)的安定穩(wěn)定。五是繼續(xù)落實(shí)計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶制度，引導(dǎo)群眾自覺轉(zhuǎn)變生育觀念。撥款計(jì)生家庭獎(jiǎng)勵(lì)金105萬元，受惠對(duì)象1,079人；撥款計(jì)生節(jié)育獎(jiǎng)勵(lì)金82.34萬元，受惠對(duì)象2,930人，并撥款57萬元兌現(xiàn)了我縣城鎮(zhèn)獨(dú)生子女計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金。六是加大了對(duì)科技、文化體育和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展，共投入8,852萬元，比上年增支4,961萬元，增長(zhǎng)127.5%。七是進(jìn)一步完善住房公積金管理和積極推進(jìn)廉租保障住房建設(shè)，逐步解決和改善中低收入群體的住房問題。從2010年12月起，對(duì)財(cái)政負(fù)擔(dān)的行政事業(yè)單位和職工住房公積金單位繳存部分，由原來按單位和職工應(yīng)發(fā)工資總額的5.26%提高到8％；投入1,499萬元，按期保質(zhì)完成了108套廉租保障住房和35套公共租賃住房建設(shè)任務(wù)，143戶住房困難戶實(shí)現(xiàn)喜搬新居，歡度春節(jié)的愿望；八是今年縣公資辦繼續(xù)完善解決縣國(guó)有轉(zhuǎn)制企業(yè)歷史遺留問題，使縣轉(zhuǎn)制企業(yè)的歷史遺留問題得到基本解決。九是結(jié)合我縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際情況，從2010年12月起，適當(dāng)增加行政事業(yè)單位在職、離退休人員津補(bǔ)貼，繼去年12月每月人均提高250元的基礎(chǔ)上，再每月提高150元增發(fā)津補(bǔ)貼。十是加強(qiáng)農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)。對(duì)省扶貧辦確定的117個(gè)貧困村辦公經(jīng)費(fèi)給予每村每年2萬元補(bǔ)助；村（社、居）黨支部書記、村委會(huì)主任按每人每月100元標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放2010年度通訊費(fèi)補(bǔ)貼。十一是緊緊圍繞“山水宜居城市” 的發(fā)展定位，加大投入建設(shè)宜居城鄉(xiāng)，實(shí)施“三邊”環(huán)境整治工作；縣城綠化總面積達(dá)到86萬平方米，綠化覆蓋率達(dá)35.1%；投入521萬元，全面啟動(dòng)了“四個(gè)創(chuàng)建”活動(dòng)，大力塑造縣城新形象。

5、以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，提升財(cái)政管理科學(xué)化水平

圍繞“強(qiáng)管理、上水平”，積極推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，不斷提高財(cái)政管理質(zhì)量和水平。在部門預(yù)算方面，逐步推進(jìn)預(yù)算編制到“項(xiàng)”，努力構(gòu)建績(jī)效優(yōu)先、約束有力、規(guī)范透明的財(cái)政支出管理體系；在國(guó)庫集中支付改革方面，加大財(cái)政支出管理電子平臺(tái)建設(shè)力度，確保我縣部門預(yù)算單位和各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))財(cái)政所如期實(shí)現(xiàn)國(guó)庫集中支付，全年通過國(guó)庫集中支付系統(tǒng)共撥款資金10.46億元，提高了預(yù)算執(zhí)行透明度。制定《陽山縣縣級(jí)預(yù)算單位實(shí)行公務(wù)卡結(jié)算試點(diǎn)實(shí)施方案》，并選擇縣科協(xié)等4個(gè)單位實(shí)施公務(wù)卡結(jié)算改革試點(diǎn)，提高了公務(wù)支出透明度。同時(shí)還引入預(yù)算執(zhí)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，標(biāo)志著我縣預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革順利啟動(dòng)，將進(jìn)一步提升我縣財(cái)政支出管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平；在政府采購方面，嚴(yán)格按照《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定規(guī)范政府采購行為，建設(shè)更加規(guī)范、透明的“陽光采購”。全年政府采購規(guī)模4,186萬元，節(jié)約資金177萬元、綜合節(jié)支率為4.22%；在“收支兩條線”管理方面，加大非稅收入征管力度，完善收入收繳監(jiān)管機(jī)制，有效控制了“坐收坐支”等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。2010年非稅收入21,561萬元，同比增長(zhǎng)71.64%，拉動(dòng)一般預(yù)算收入增長(zhǎng)23.63個(gè)百分點(diǎn)；在住房公積金管理方面，按照“依法、安全、穩(wěn)健、規(guī)范”的總體要求，規(guī)范公積金業(yè)務(wù)管理，風(fēng)險(xiǎn)防范能力全面加強(qiáng)。2010年全年住房公積金歸集額為7,013萬元。比上年同期增長(zhǎng)16.61%；提取住房公積金合計(jì)3,437萬元，比去年增長(zhǎng)33.58%，全年共向405戶職工家庭發(fā)放住房公積金貸款6,980萬元，比去年增長(zhǎng)58.82%；今年我縣住房公積金貸款放量增長(zhǎng)的同時(shí)，貸款逾期率始終控制在0.02‰以下，遠(yuǎn)低于建設(shè)部0.15‰的考核標(biāo)準(zhǔn)；全年實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益231.4萬元，比去年增收74萬元，增長(zhǎng)47.58%，上繳廉租住房建設(shè)補(bǔ)充資金23萬元，其住房保障作用日益明顯；在財(cái)政投資評(píng)審方面，嚴(yán)防高估冒算，堅(jiān)決核減其不合理投資。全年共評(píng)審政府投資項(xiàng)目29個(gè)，評(píng)審資金23,916萬元，審減資金643萬元，審減率2.61%；在財(cái)政監(jiān)督方面，對(duì)財(cái)政涉農(nóng)和民生資金組織開展了專項(xiàng)檢查工作，提高了財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。

6、認(rèn)真辦理人大建議和意見，提高民主理財(cái)水平。

一是認(rèn)真研究采納縣十四屆人大五次會(huì)議對(duì)預(yù)算報(bào)告的審議意見，把落實(shí)審議意見工作作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作抓好，不斷提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。二是在辦理人大代表建議過程中不斷加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，堅(jiān)持把建議辦理與解決人民群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題結(jié)合起來，與推動(dòng)財(cái)政發(fā)展結(jié)合起來，努力在解決問題、辦出實(shí)效上下功夫，推動(dòng)代表的“良策”變成實(shí)實(shí)在在的工作成果。2010年共承辦縣十四屆人大五次會(huì)議代表建議3件，建議所提問題已經(jīng)解決的共2件，列入年度計(jì)劃解決的共1件。

各位代表，2010年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成和財(cái)政改革工作的有序推進(jìn)，促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定，但也要看到，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在一些矛盾和問題。主要是：財(cái)政收入結(jié)構(gòu)不盡合理，質(zhì)量有待提高；增支項(xiàng)目不斷增加，縣配套資金不斷增加，財(cái)政資金供給范圍不斷擴(kuò)大，各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)逐年提高，財(cái)政收支矛盾仍然突出，預(yù)算平衡難度加大；財(cái)政資金使用效益亟需提高，部分預(yù)算單位“重增量分配、輕效益”，控制行政成本還需要進(jìn)一步加大力度。這些問題，需要我們?cè)诮窈蟮墓ぷ髦幸鹬匾?，認(rèn)真加以解決。

二、2011年預(yù)算草案

2011年我縣財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，全面貫徹縣委十一屆十次全會(huì)精神，緊密圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、“三促進(jìn)一保持”中心工作，堅(jiān)持解放思想、改革創(chuàng)新，繼續(xù)實(shí)施積極穩(wěn)健的財(cái)政政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展；堅(jiān)持依法理財(cái)、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性財(cái)政支出，加大對(duì)“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、就業(yè)、保障性住房、節(jié)能環(huán)保事業(yè)的支持力度；提高支出績(jī)效，積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財(cái)政體制機(jī)制；加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)，著力提高財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。

2011年預(yù)算編制的基本原則是：⑴堅(jiān)持積極穩(wěn)妥，科學(xué)安排預(yù)算收支。⑵堅(jiān)持應(yīng)收盡收，依法加強(qiáng)收入征管。⑶堅(jiān)持量入為出，確保收支平衡，略有結(jié)余。⑷堅(jiān)持厲行節(jié)約，堅(jiān)決壓縮一般性支出。⑸堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力確保重點(diǎn)支出需要。⑹促進(jìn)科學(xué)調(diào)控，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。⑺促進(jìn)民生保障，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。⑻促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)，推進(jìn)“三農(nóng)”發(fā)展。⑼促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，深化財(cái)政體制改革。⑽促進(jìn)科學(xué)化精細(xì)化管理，加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)。

根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況，2011年全縣一般預(yù)算安排建議如下：

（一）2011年縣級(jí)一般預(yù)算收入安排52,241萬元(按新財(cái)政體制計(jì)算，下同)，比2010年收入實(shí)績(jī)43,901萬元增加8,340萬元，增長(zhǎng)19％。收入主要項(xiàng)目計(jì)劃如下：

1、稅收收入27,248萬元，比上年22,340萬元增加4,908萬元，增長(zhǎng)22%。其中：國(guó)稅4,969萬元，比上年增加452萬元，增長(zhǎng)10%；地稅22,279萬元(含耕地占用稅及契稅收入)，比上年增加4,456萬元，增長(zhǎng)25%。

2、非稅收入24,993萬元，比2010年實(shí)績(jī)21,561萬元增3,432萬元，增長(zhǎng)16%。

2011年縣級(jí)一般預(yù)算收入52,241萬元，加上基金預(yù)算收入3,036萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入42,110萬元，上年結(jié)余129萬元，合計(jì)總收入為97,516萬元。

(二)根據(jù)2011年縣級(jí)收入安排情況，2011年縣級(jí)財(cái)政總支出計(jì)劃安排如下：

1、農(nóng)林水事務(wù)支出9,932萬元，比上年（計(jì)劃數(shù)，下同）增加1,082萬元，增長(zhǎng)12.23%，增支原因主要安排扶貧開發(fā)資金750萬元和加大對(duì)基本農(nóng)田、水利建設(shè)、農(nóng)村沼氣、動(dòng)物防疫等投入。

2、一般公共服務(wù)支出15,657萬元，比上年增加1,990萬元,增長(zhǎng)14.56％，主要是提高干部職工津補(bǔ)貼，城鎮(zhèn)獨(dú)生子女計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)金等增支；公共安全4,896萬元，比上年增加348萬元，增長(zhǎng)7.65％，主要是落實(shí)保障公、檢、法、司公用經(jīng)費(fèi)政策及加大綜冶維穩(wěn)投入而增支。

3、教育支出23,695萬元，比上年增加2,898萬元,增長(zhǎng)13.93％，主要是落實(shí)老師工資福利“兩相當(dāng)”和實(shí)施績(jī)效工資政策，以及落實(shí)中央和省要求的縣級(jí)配套資金而增支；文化體育與傳媒支出504萬元，比上年增加137萬元，增長(zhǎng)37.33％，主要是加大創(chuàng)建“廣東省文明縣城”的投入；科學(xué)技術(shù)支出237萬元,比上年增加18萬元，增長(zhǎng)8.22％。

4、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,241萬元，比上年增加3,092萬元，增長(zhǎng)27.73％，主要是加大推進(jìn)新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度及創(chuàng)建“廣東省衛(wèi)生縣城”等的投入。

5、社會(huì)保障和就業(yè)支出16,153萬元，比上年增加3,240萬元，增長(zhǎng)25.09％，主要是離退休人員增加津補(bǔ)貼城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障補(bǔ)助支出等增支。

6、節(jié)能環(huán)保支出448萬元，比上年增加39萬元，增長(zhǎng)9.54％；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,554萬元 ，比上年增加710萬元，增長(zhǎng)84.12％，主要是市政工程建設(shè)增支。

7、國(guó)土資源氣象等事務(wù)支出1,096萬元，比上年增加993萬元，增長(zhǎng)964.08％，增支的原因是為按時(shí)完成補(bǔ)充耕地開發(fā)任務(wù)，加大相關(guān)工作經(jīng)費(fèi)投入；住房保障支出1,595萬元，比上年增加1,545萬元，增長(zhǎng)3.09％，增支的主要原因是：為逐步解決我縣低收入家庭住房困難問題，加大廉租保障住房和公共租賃住房建設(shè)投入。

8、資源勘探電力信息事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、糧油物資管理事務(wù)及儲(chǔ)備事務(wù)等支出563萬元，比上年減支27萬，下降4.58%，減支的原因是以前年度糧食消化掛賬已消化完畢，今年不再安排糧食消化掛賬資金250萬元；交通運(yùn)輸支出223萬元，比上年增加2萬元，增長(zhǎng)0.9%；其他支出2,890萬元,減少3,147萬元，下降52.13％，主要是為進(jìn)一步壓減一般性財(cái)政支出，加大對(duì)民生領(lǐng)域和社會(huì)事業(yè)的支持力度。

2011年縣級(jí)一般預(yù)算支出93,684萬元，比上年計(jì)劃增支12,920萬元，增長(zhǎng)16%。加上基金預(yù)算支出3,036萬元、上解支出796萬元，總支出為97,516萬元，比上年計(jì)劃增加13,435萬元，增長(zhǎng)15.98%。總收總支對(duì)比，收支平衡。

三、明確目標(biāo)，堅(jiān)定信心，努力完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
        當(dāng)前財(cái)政形勢(shì)將隨我縣經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速健康發(fā)展而繼續(xù)穩(wěn)定向好，但也面臨不少減收增支因素。收入方面，結(jié)構(gòu)性減稅政策繼續(xù)發(fā)揮作用，將影響相關(guān)主體稅種收入增長(zhǎng)。從今年起，新財(cái)政體制下省級(jí)與市縣對(duì)“四稅”的分享比例由“四六”調(diào)整為“五五”，國(guó)家和省繼續(xù)減少和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)等，都對(duì)組織財(cái)政收入產(chǎn)生較大影響。支出方面，貫徹國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需政策，落實(shí)保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定的各項(xiàng)政策措施，落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、開展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)等重大民生政策，保障農(nóng)業(yè)、教育、社保、醫(yī)療科技、環(huán)保等重點(diǎn)支出，都需要財(cái)政進(jìn)一步加大投入力度，財(cái)政收支緊張的矛盾仍將持續(xù)。2011年是“十二五”開局之年，開好頭、起好步意義重大。我們將進(jìn)一步解放思想，轉(zhuǎn)變觀念，增強(qiáng)憂患意識(shí)，提升發(fā)展的緊迫感和責(zé)任感，在挑戰(zhàn)中把握機(jī)遇，努力完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政工作新跨越。

(一)圍繞“增收入、節(jié)開支”，確保財(cái)政收支平衡和重點(diǎn)支出需要。

按照實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，合理編制財(cái)政收支預(yù)算，確保各項(xiàng)重點(diǎn)工作的資金需要。堅(jiān)持量財(cái)辦事、適度從緊、統(tǒng)籌兼顧的原則，科學(xué)調(diào)度財(cái)力、節(jié)約財(cái)力、巧用財(cái)力，按輕重緩急科學(xué)合理安排支出，確保收支平衡、略有結(jié)余。依法加強(qiáng)對(duì)稅收收入的征收管理，確保依法征收、應(yīng)征盡收，不收過頭稅。依法加強(qiáng)對(duì)非稅收入的收繳管理，從2011年1月1日起，將全縣各有關(guān)單位的各項(xiàng)預(yù)算外收入(教育收費(fèi)除外)全部納入預(yù)算管理，收入及時(shí)足額上繳國(guó)庫，支出通過預(yù)算安排。堅(jiān)持有保有壓，集中財(cái)力確保重點(diǎn)支出需要。牢固樹立過緊日子的思想，繼續(xù)加大節(jié)支工作力度，大力壓縮一般性財(cái)政支出。除“保增長(zhǎng)、保民生、保穩(wěn)定”之外的一般性財(cái)政支出原則上控制在2010年度壓減后的規(guī)模，把財(cái)力更多地用于解決事關(guān)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局的重大問題。堅(jiān)持一手抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，一手抓改善民生，發(fā)展社會(huì)事業(yè)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，著力解決好制約經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)和諧的熱點(diǎn)難點(diǎn)問題。

(二)圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”，進(jìn)一步推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。

把調(diào)整結(jié)構(gòu)作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的主攻方向，充分發(fā)揮財(cái)政對(duì)經(jīng)濟(jì)的調(diào)控作用，集中財(cái)力支持我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。按照建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的要求，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩拔千斤”的激勵(lì)帶頭作用，大力支持綠色工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)和勞動(dòng)力“雙轉(zhuǎn)移”向縱深發(fā)展，推動(dòng)我縣經(jīng)濟(jì)上新臺(tái)階。結(jié)合我縣南部“生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)”、中部“山水城市建設(shè)區(qū)”、北部“綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”三大主體功能片區(qū)規(guī)劃，貫徹實(shí)施生態(tài)激勵(lì)型財(cái)政體制，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局全面優(yōu)化。合理確定政府公共投資規(guī)模，著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。進(jìn)一步培育和擴(kuò)大消費(fèi)需求，認(rèn)真落實(shí)家電下鄉(xiāng)等各項(xiàng)政策，擴(kuò)大農(nóng)村市場(chǎng)。

(三)圍繞“惠民生、保穩(wěn)定”，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

堅(jiān)持財(cái)政投入向農(nóng)村和困難群體傾斜，落實(shí)好各項(xiàng)民生政策，落實(shí)各項(xiàng)支農(nóng)惠農(nóng)政策，推進(jìn)農(nóng)村扶貧開發(fā)工作。貫徹落實(shí)新型農(nóng)村社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、提高重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活待遇等重大民生政策，建立完善保障和改善民生的長(zhǎng)效機(jī)制。大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)民增收，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，落實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化各項(xiàng)扶持政策，健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系和動(dòng)植物防疫體系。落實(shí)對(duì)農(nóng)民的種糧直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)等各項(xiàng)補(bǔ)貼政策。加大對(duì)水利防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公益性建設(shè)項(xiàng)目、農(nóng)村環(huán)境治理等各項(xiàng)投入，加大對(duì)農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)支持力度，推動(dòng)農(nóng)村勞動(dòng)力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移，不斷擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋“三農(nóng)”范圍，推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展，加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局。

(四)圍繞“強(qiáng)管理、上水平”，積極推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理。

進(jìn)一步深化公共財(cái)政改革，提高公共財(cái)政管理水平。一是健全政府預(yù)算體系，根據(jù)“審慎穩(wěn)妥、有保有壓、保障重點(diǎn)”的原則，單位部門預(yù)算編制時(shí)貫徹“四個(gè)一”原則，即：“一增加、一壓縮、一掛鉤、一預(yù)留”?！耙辉黾印敝高m當(dāng)增加部門運(yùn)轉(zhuǎn)中基本公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)；“一壓縮”指將部門追加經(jīng)費(fèi)要在上年基礎(chǔ)上適當(dāng)壓縮,集中財(cái)力辦大事；“一掛鉤”指選擇部分重點(diǎn)項(xiàng)目支出開展績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作，完善“支出有預(yù)算、花錢有責(zé)任、用錢講效益、浪費(fèi)受追究”的工作機(jī)制?！耙活A(yù)留”指部門預(yù)算在編制時(shí)，可用財(cái)力新增部分預(yù)留一定財(cái)力，優(yōu)先保障民生，提高民生支出占財(cái)政支出的比重；二是強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，繼續(xù)深化財(cái)政國(guó)庫管理制度改革，擴(kuò)大公務(wù)卡結(jié)算改革試點(diǎn)范圍；完善預(yù)算單位銀行賬戶管理，啟動(dòng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控改革工作，建立健全財(cái)政運(yùn)行全過程監(jiān)督體系；三是深化鎮(zhèn)村財(cái)政管理方式改革，以“縣鎮(zhèn)利益分配關(guān)系、預(yù)算管理權(quán)、資金的所有權(quán)和使用權(quán)、財(cái)務(wù)審批權(quán)”四個(gè)不變和有利于提高效率為基本原則，推行鎮(zhèn)財(cái)縣管財(cái)政管理方式改革試點(diǎn)工作，規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支行為。四是認(rèn)真貫徹落實(shí)《政府采購法》的各項(xiàng)規(guī)定，以規(guī)范運(yùn)作，節(jié)約財(cái)政資金為重點(diǎn)，凡屬于政府集中采購目錄范圍內(nèi)或采購預(yù)算金額在公開招標(biāo)起點(diǎn)金額以上的，必須實(shí)行政府采購和公開招標(biāo)采購方式。五是進(jìn)一步加強(qiáng)住房公積金管理工作。住房公積金是繳存職工的“血汗錢”和“安居錢”，特別在提高提高住房公積金繳存比例后，住房公積金歸集額大幅增加，管理好這部分資金的責(zé)任十分重大。我們要繼續(xù)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化對(duì)個(gè)人住房貸款和提取使用的管理，嚴(yán)格防范資金運(yùn)作中的各類風(fēng)險(xiǎn)，確保住房公積金的安全運(yùn)行、保值增值，有效發(fā)揮住房公積金對(duì)職工住房的保障作用和互助作用。

各位代表，面對(duì)新形勢(shì)，倍感做好財(cái)政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨，我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下，明確目標(biāo)，堅(jiān)定信心，以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為促進(jìn)陽山經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！